目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据京编办事[2012]88号，批准设立首都文化创新与文化传播工程研究院，由北京市委、北京师范大学合作共建，是一家集学术研究、咨询服务、文化传播于一体的高层次研究机构。承担北京市文化发展、创新、传播等方面的调研论证、基础理论研究和应用对策研究任务。
承担市委、市政府及市委宣传部交办的文化发展、创新、传播等方面的调研论证、基础理论研究和应用对策研究任务；开展首都文化和传播学的基础理论研究工作；开展推进文化之都建设的相关理论模型研究；研究推进传统文化的国内外传播工作；总结文化创新的“首都”模式，开展首都文化示范基地建设研究和评估体系研究；开展文化创新和文化传播方面的培训工作。
（二）机构设置情况
首都文化创新与文化传播工程研究院是在协同创新体制下，由北京市与北京师范大学合作共建，北京市社会科学界联合会直属的研究型机构。本机构当年无变动情况。
（三）人员编制及实有情况
首都文化创新与文化传播工程研究院事业编制16人，实有人数10人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算464.68万元，比2022年年初预算数399.52万元增加65.16万元，增长16.31%。主要原因是新调入人员及年度晋级晋档增加基本经费。
（一）本年财政拨款收入464.68万元
1.一般公共预算拨款收入464.68万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算464.68万元，比2022年年初预算数399.52万元增加65.16万元，增长16.31%。主要原因是新调入人员及年度晋级晋档增加基本经费。
(一)基本支出。基本支出预算348.94万元，占总支出预算75.09%，比2022年年初预算数283.78万元增加65.16万元，增长22.96%。
（二）项目支出。项目支出预算115.74万元，与2022年持平。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年首都文化创新与文化传播工程研究院政府采购预算总额0.56万元。其中：政府采购货物预算0.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务安排的预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，首都文化创新与文化传播工程研究院填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算115.74万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，首都文化创新与文化传播工程研究院共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
